За период с 01.01.2024 по 31.03.2024 было проведено четыре собрания попечительского совета. 

В рамках текущего плана работы попечительского совета ГУО «Детский сад №32 г. Гродно» на 2023/2024 учебный год было выполнено:

По пункту I. Укрепление материально-технической базы:

1.Приобретены подушки в количестве 20 шт. в ООО «Слонимтекс» стоимостью 193,68 рублей согласно договору №2 от 18.01.2024 и счету-фактуре б/н от 18.01.2024 (для детей 9 группы)

2. Произведена частичная оплата за CJ45 минисистему LG, в размере 500,00 рублей согласно договору купли-продажи и счет-фактуре №001558300981 от 05.02.2024 (для всех детей в музыкальный зал)

3. Произведена частичная оплата за светильники и лампы в размере 500,00 рублей согласно договору купли-продажи №0129-ТР-Г от 07.02.2024 и счету №2409 от 07.02.2024 (для детей всех группы)

По пункту IV. Благоустройство и озеленение территории

4.3 Приобретение / изготовление надворного оборудования и архитектурных малых форм на детские участки всех групп:

Приобретено: 

1. Горка «Жираф» в ООО «Торгового дома «Градис» стоимостью 1000,00 рублей согласно договору №1501-1 и счету-протоколу № 5 от 15.01.2024 (для детей 1 группы);

2. Качалка-балансир, стоимостью 500,00 рублей согласно договору № 2201-1 и счету-протоколу №8 от 22.01.2024 (для детей 3/4 групп);

3. Качалка-балансир в ООО «Торгового дома «Градис», стоимостью 500,00 рублей согласно договору № 2601-1 и счету-протоколу №17 от 26.01.2024 (для детей 8 группы).

Согласно данным, предоставленным бухгалтером Филиала Гродненского городского центра для обеспечения деятельности учреждений сферы образования по Октябрьскому району г. Гродно Орлюк Н.И. на 01.01.2024 г. остаток составил 2288,28 рублей, за период с 01.01.2024 по 31.03.2024 на счет добровольных родительских взносов поступило 2492 рубля, расход денежных средств со счета добровольных родительских взносов за I квартал 2024 года составил 3193,68 рублей. Таким образом, остаток на 31.03.2024 – 1586,60 рублей.

Все расходы подтверждены документально: протоколы попечительского совета 22.01.2024 №01, 01.02.2024 №02, 06.02.2024 №03, 12.02.2024 №04, счет-фактуры, договора, товарные накладные. 

Председатель попечительского совета Шулейко Д.Н.

Согласовано заведующим ГУО «Детский сад №32 г. Гродно» Валетовой О.В.

За период с 01.09.2022 по 31.08.2023 было проведено 7 собраний попечительского совета. С участием членов попечительского совета были организованы и проведены акции: «Сохраним тепло нашим детям», новогодняя акция «Наши дети», весенняя акция «Наш цветущий детский сад», акция «Подготовка к летнему оздоровительному периоду».

На 01.09.2022 на счету добровольных родительских взносов было 400 рублей. В рамках текущего плана работы попечительского совета ГУО «Детский сад №32 г. Гродно» на 2022/2023 учебный год было выполнено:

1. Приобретены моющие средства и др. хозяйственные товары согласно счет-фактурам №1984 от 03.11.2022 (250,21 руб.), №2244 от 09.12.2022 (9,58 руб.), №197 от 03.02.2023 (161,35 руб.) у поставщика ООО «ПосудаОптСервис» на общую сумму 421,14 руб.
2. Произведена закупка тумбы для материалов у ЗАО «Ардис» согласно счет-фактуре №739 от 05.12.2022 на сумму 222,00 руб.
3. Приобретены у ИП Корсак И.А. 15 наборов конструктора «Цветного» из 43 элементов согласно счету №1392 от 09.12.2022 на сумму 449,85 рублей.
4. Произведена частичная оплата за кондиционер для склада пищевой продукции согласно договору ПМ2302-2804 от 01.02.2023 на сумму 1000,00 рублей.
5. Для благоустройства территории для покраски надворного оборудования частично оплачен счет №5858 от 20.04.2023 на сумму 1000,00 рублей. Товарно-транспортная накладная, подтверждающая приобретение №4734727 от 27.04.2023
6. Приобретены фотосетки для оформления веранд групп №№8,9 и забора (лето, весна) на общую сумму 684,00 рублей согласно счет-фактуре №23-12 от 12.05.2023 (342,00), №23-13 от 19.05.2023 (162,00), №23-16 от 15.06.2023 (180,00). Товарно-транспортные накладные, подтверждающие приобретение №0200726 от 05.06.2023, №0200729 от 18.07.2023, №0200730 от 28.07.2023
7. Приобретена горка «Индийский слон» стоимостью 1550,00 рублей согласно счет-протоколу №117 от 01.06.2023. Товарно-транспортная накладная, подтверждающая приобретение №2643323 от 30.06.2023
8. Для проведения ремонтных работ частично произведена оплата за лак для покрытия паркета на сумму 47,90 рублей согласно счет-фактуре №К0000800830 от 29.05.2023. Товарно-транспортная накладная, подтверждающая приобретение №0024936 от 19.06.2023.

Таким образом, согласно данным, предоставленным бухгалтером Филиала Гродненского городского центра для обеспечения деятельности учреждений сферы образования по Октябрьскому району г. Гродно Орлюк Н.И. итого за период с 05.09.2022 по 04.09.2023 на счет добровольных родительских взносов поступило 6 468,80 рублей, расход денежных средств со счета добровольных родительских взносов за период с 05.09.2022 по 04.09.2023 составил 5374,89 рублей.

Все расходы подтверждены документально: протоколы попечительского совета, счет-фактура, договоры, товарные накладные. На 01.09.2023 на счету добровольных взносов 1616,69 руб.

Председатель попечительского совета Шулейко Д.Н.

Согласовано заведующим

ГУО «Детский сад №32 г. Гродно» Валетовой О. В.

За период с 01.04.2023 по 30.06.2023 было проведено 3 собрания попечительского совета. С участием членов попечительского совета были организованы и проведены акции: «Наш цветущий детский сад», акция «Подготовка к летнему оздоровительному периоду».

На 31.03.2023 на счету добровольных взносов согласно данным, предоставленным бухгалтером Филиала Гродненского городского центра для обеспечения деятельности учреждений сферы образования по Октябрьскому району г.Гродно Орлюк Н.И. имелось 478,59 руб.

В рамках текущего плана работы попечительского совета ГУО «Детский сад №32 г. Гродно» на 2022/2023 учебный год было выполнено:

Для благоустройства территории

1.1. для покраски надворного оборудования частично оплачен счет №5858 от 20.04.2023 на сумму 1000,00 рублей. Товарно-транспортная накладная, подтверждающая приобретение №4734727 от 27.04.2023

1.2. приобретены фотосетки для оформления веранд групп №№8,9 и забора (лето, весна) на общую сумму 684,00 рублей согласно счет-фактуре №23-12 от 12.05.2023 (342,00), №23-13 от 19.05.2023 (162.00), №23-16 от 15.06.2023 (180,00). Товарно-транспортные накладные, подтверждающие приобретение №0200726 от 05.06.2023, №0200729 от 18.07.2023, №0200730 от 28.07.2023

1.3. приобретена горка «Индийский слон» стоимостью 1800,00 рублей согласно счет-протоколу №117 от 01.06.2023. Товарно-транспортная накладная, подтверждающая приобретение №2643323 от 30.06.2023

Для проведения ремонтных работ частично произведена оплата за лак для покрытия паркета на сумму 47,90 рублей согласно счет-фактуре №К0000800830 от 29.05.2023. Товарно-транспортная накладная, подтверждающая приобретение №0024936 от 19.06.2023.

На 01.07.2023 остаток средств составляет 414,69 рублей. Доходы за II квартал 2023 составили 3038 рублей. Израсходовано денежных средств со счета добровольных родительских взносов за II квартал 3101,90 рублей.

Все расходы подтверждены документально: протоколы попечительского совета, счет-фактура, договоры, товарные накладные.

Председатель попечительского совета Шулейко Д.Н.

Согласовано заведующим

ГУО «Детский сад №32 г. Гродно» Валетовой О. В.

Отчет о работе попечительского совета

ГУО «Детский сад № 32 г. Гродно» за период с 01.09.2022 по 31.03.2023

За период с 01.09.2022 по 31.03.2023 было проведено 4 собрания попечительского совета. С участием членов попечительского совета были организованы и проведены акции: «Сохраним тепло нашим детям», новогодняя акция «Наши дети».

На 01.09.2022 на счету добровольных родительских взносов было 400 рублей. В рамках текущего плана работы попечительского совета ГУО «Детский сад №32 г. Гродно» на 2022/2023 учебный год было выполнено:

1. Приобретены моющие средства и др. хозяйственные товары согласно счет-фактурам №1984 от 03.11.2022 (250,21 руб.), №2244 от 09.12.2022(9,58 руб.) у поставщика ООО «ПосудаОптСервис» на общую сумму 259,79 руб.
2. Произведена закупка тумбы для материалов у ЗАО «Ардис» согласно счет-фактуре №739 от 05.12.2022 на сумму 222,00 руб.
3. Приобретены у ИП Корсак И.А. 15 наборов конструктора «Цветного» из 43 элементов согласно счету №1392 от 09.12.2022 на сумму 449,85 рублей.

На 01.01.2023 остаток средств составил 999,14 рублей. Доходы за 1 квартал 2023 составили 640,80 рублей. Итого доходов 1639,94 рублей. В 1 квартале 2023 года приобретено:

1. Моющие средства, хозтовары согласно счета №197 от 03.02.2023 у поставщика ООО «ПосудаОптСервис» на общую сумму 161,35 рублей.
2. Частичная оплата за кондиционер для склада пищевой продукции согласно договору ПМ2302-2804 от 01.02.2023 на сумму 1000,00 рублей.

Итого расход денежных средств со счета добровольных родительских взносов за 1 квартал 2023 г. составил 1161,35 рублей.

Все расходы подтверждены документально: протоколы попечительского совета, счет-фактура, договоры, товарные накладные. Согласно данным, предоставленным бухгалтером Филиала Гродненского городского центра для обеспечения деятельности учреждений сферы образования по Октябрьскому району г.Гродно Орлюк Н.И. на 31.03.2023 на счету добровольных взносов 478,59 руб.

Председатель попечительского совета Шулейко Д.Н.

Согласовано заведующим

ГУО «Детский сад №32 г. Гродно» Валетовой О. В.

За период с 01.09.2022 по 22.12.2022 было проведено 3 собрания
попечительского совета. С участием членов попечительского совета были
организованы и проведены акции: «Сохраним тепло нашим детям», новогодняя
акция «Наши дети».
На 01.09.2022 на счету добровольных родительских взносов было 400
рублей. В рамках текущего плана работы попечительского совета ГУО «Детский
сад №32 г. Гродно» на 2022/2023 учебный год было выполнено:
     1. Приобретены моющие средства и др. хозяйственные товары согласно
        счет-фактурам №1984 от 03.11.2022 (250,21 руб.), №2244 от 09.12.2022(9,58 руб.)
        у поставщика ООО «ПосудаОптСервис» на общую сумму 259,79 руб.
     2. Произведена закупка тумбы для материалов у ЗАО «Ардис» согласно
        счет-фактуре №739 от 05.12.2022 на сумму 222,00 руб.
     3. Приобретены у ИП Корсак И.А. 15 наборов конструктора «Цветного» из
        43 элементов согласно счету №1392 от 09.12.2022 на сумму 449,85 рублей.
Все расходы подтверждены документально: протоколы попечительского
совета, счет-фактура, договоры, товарные накладные. Согласно данным,
предоставленным бухгалтером Филиала Гродненского городского центра для
обеспечения деятельности учреждений сферы образования по Октябрьскому
району г.Гродно Орлюк Н. И. на 01.10.2022 на счету добровольных взносов
948,78 руб. Поступило 981 рубль, расход 931,64 руб., на 31.12.2022 на счету
добровольных родительских взносов 999 рублей.

Председатель попечительского совета Шулейко Д. Н.

Согласовано заведующим

ГУО «Детский сад №32 г. Гродно» Валетовой О. В.

За период с 01.09.2021 по 30.08.2022 было проведено 8 собраний попечительского совета. С участием членов попечительского совета были организованы и проведены акции: «Сохраним тепло нашим детям», новогодняя акция «Наши дети», по сбору макулатуры «Бумажный бум», «Яркий забор».

В рамках текущего плана работы попечительского совета ГУО «Ясли-сад №32 г.Гродно» на 2021/2022 учебный год было выполнено:

1. Произведена закупка средства моющего стирального порошка универсального «Вера-Автомат» для стирки детских постельных принадлежностей и полотенец (ООО «ПосудаОптСервис» 20 кг в количестве 2 шт. на сумму 115,20 руб. согласно договора купли-продажи №5335 от 23.11.2021)
2. Приобретены развивающие игры (счет-фактура №4 от 27.09.2021 ИП Бирило Е.В. 73,00 руб.)
3. Произведена частичная оплата за установку уличных видеокамер (договор №133-21/К1590 от 30.07.2021 - 98,61 руб.)
4. Вместо приобретения постельного белья было принято решение приобрести материал для пошива наволочек, пошив организовал детский сад (счет-фактура №144 от 17.11.2021, договор №100/5г/розн от 14.02.2019 - 76,46 руб.)
5.  Приобрели у ЧТУП «Квартал чистоты» средство дезинфицирующее «Айсидез с моющим эффектом» (счет-фактуре №12441 от 22.11.2021 в количестве 4 шт. по 5л стоимостью 98,00 рублей)
6. Приобрели экран на батарею в I младшую группу №1 в количестве 4 шт. (товарная накладная 1240161 от 15.02.202 , стоимость 103,97 руб.)
7. Заменили 10 стульчиков в группах 10,11 на сумму 450,00 руб. согласно счету №37 от 09.09.2022
8. Провели замену стеклопакета оклеенного в группе №2 на сумму 100 руб. (счет-фактура №15.03.2022)
9. Приобрели таблички на ворота и калитку детского сада (договор №37 от 16.03.2022 на сумму 16,00 руб)
10. В рамках акции «Яркий забор» в два этапа приобрели сетку виниловую с фотопечатью в количестве 12 шт. (договоры №22-01 от 24.03.2022, №22-02 от 13.04.2022 на общую сумму 1091 руб.)
11. Приобретены строительные материалы и плитка для замены потрескавшейся плитки у центрального входа (счет -фактура №К0000475105 от 12.05.2022 на сумму 232,50 руб.), краска согласно счету «16235 от 28.07.2022 на сумму 101,09 руб., товарной накладной №1173908 от 03.08.2022 на сумму 78,40 руб.
12. Приобретены 3 шт. прожектора 30W и кабель в УЧП «Гемма» на сумму 284,41 руб. согласно счет-фактуре №К0000481383 от 19.05.2022, №К0000546996 от 02.08.2022

Все расходы подтверждены документально: протоколы попечительского совета, счет-фактура, договоры. На 30.08.2022 на счету добровольных родительских взносов 400 рублей.

Председатель попечительского совета Шулейко Д.Н.

Согласовано заведующим

ГУО «Ясли-сад №32 г. Гродно» Валетовой О. В.